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2017年度博湖县总工会部门决算公开说明

新闻来源:博湖县总工会 发布日期:[2018-07-04 17:08] 点击次数:[]

 

第一部分博湖县总工会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策,以及县委的工作部署和要求,确定县总工会工作的指导思想,组织指导全县工运理论的研究。

2、依照法律和章程,组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务的工作,与有关方面协商解决工会工作的有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的修改、制定工作。

4、指导各级工会自身建设和改革,协助有关部门监督检查《劳动法》的贯彻执行情况,监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况,研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5、负责工会经费的收缴、上解工作。

6、参与劳动争议调解、劳动争议仲裁工作。

7、负责协调全县各单位、各系统工会的工作。

8、负责全县女职工工作和女职工特殊权益保护工作。

9、承办县委交办的其他事项。

(二)、机构设置及人员情况

博湖县总工会属行政单位,单位编制数3人,其中行政编制3人;实有人数3人,行政人员3人。其他人员1人其中公益性岗位1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,博湖县总工会部门决算包括:博湖县总工会部门本级决算。

纳入博湖县总工会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博湖县总工会本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入58.87万元,与上年相比,减少28.56万元,减少32.66%,支出58.87万元,与上年相比,减少28.56万元,减少32.66%,结余0万元,与上年相比无变化。减少的主要原因是:减少工会经费、退休1人。

与预算相比收入增加6.44万元,支出增加6.44万元,增加的主要原因是新增了拓展经费和先进工作者表彰经费。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计58.87万元,其中:财政拨款收入58.87万元,占100%;增减变化的主要原因是:减少工会经费、退休1人。

与预算相比情况。与预算相比收入增加6.44万元,增加的主要原因是新增了拓展经费和先进工作者表彰经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计58.87万元,其中:基本支出58.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%;增减变化的主要原因是:减少工会经费、退休1人。

与预算相比支出增加6.44万元,增加的主要原因是新增了拓展经费和先进工作者表彰经费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入58.87万元,与上年相比,减少28.56万元,减少35.80%。增减变化的主要原因是减少工会经费、退休1人。财政拨款支出58.87万元,与上年相比,减少6.44万元,降低32.66%。其中:基本支出58.87万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:减少工会经费、退休1人。财政拨款结转结余0万元,与上年相比无变化。

与预算相比财政拨款收入增加6.44万元,财政拨款支出增加6.44万元,增加的主要原因是新增了拓展经费和先进工作者表彰经费。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出58.87万元。与上年相比,减少28.56万元,降低32.66%。增减变化的主要原因是:减少工会经费、退休1人。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出42.58万元,社会保障和就业支出7.18万元,医疗卫生与计划生育支出6.74万元,住房保障支出2.36万元。按经济分类科目,工资福利支出45.25万元,商品和服务支出支出2.57万元,对个人和家庭的补助10.75万元,其他资本性支出0.29万元。

与预算相比支出增加6.44万元,增加的主要原因是新增了拓展经费和先进工作者表彰经费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

与预算相比政府基金财政收支无增减。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

与预算相比政府基金财政收支无增减。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比无变化,其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.03万元,比上年减少0.45万元,降低94.04%,减少原因是车在机关后勤车队中使用核算、严格执行八项规定减少公务接待费,其中,公务用车运行维护费支出0万元,占0%,公务接待费支出0.03万元,占100%,比上年减少0.45万元,降低94.04%,减少原因是严格执行八项规定减少公务接待开支。具体情况如下:

公务用车运行维护费0万元,主要是车在机关后勤车队中使用核算。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.03万元。具体是:国内公务接待支出0.03万元,主要是接待上级单位的业务考核等。县总工会国内公务接待2批次,12人次。

与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度县总工会机关运行经费支出2.86万元,比上年减少21.01万元,减少88.01%,主要原因是工会经费减少。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

县总工会政府采购计划2万元,其中:政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.15万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1.89万元,其中:政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.13万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计72.99万元,其中:流动资产0.1万元,固定资产72.89万元,其中:共有车辆1辆,价值18.12万元,其中:一般公务用车1辆、其他固定资产价值24.47万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,县总工会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件一:2017年决算报表封面(工会)

附件二:2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(总工会)

附件三:2017年总工会决算表

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