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2017年度博湖县人力资源和社会保障局部门决算公开说明

新闻来源:博湖县人力资源和社会保障局 发布日期:[2018-07-06 18:23] 点击次数:[]

2017度博湖县人力资源和社会保障局部门决算公开说明

  

第一部分博湖县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、负责全县促进就业工作,统筹城乡就业,完善公共就业服务体系,保持全县就业形势稳定。

2、建立覆盖城镇职工的养老、医疗、工伤、生育、失业等五险合一的社会保障体系,健全覆盖城乡居民的社会养老保险制度。

3、负责全县职业能力和专业技术人员队伍建设工作,建立面向全体劳动者的职业培训制度和专技人员继续教育制度。

4、组织实施全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。

5、负责人力资源的监督管理,落实事业单位综合配套改革政策,指导全县事业单位人事制度改革、人事管理工作。

 6、会同有关部门拟定全县军转干部安置办法和计划并组织实施,落实中央、省市有关企业军转干部相关政策。

7、负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。

8、建立健全劳动关系协调机制,依法处理劳动人事争议案件,负责全县劳动保障监察工作。

机构设置情况:人力资源和社会保障局属于行政事业单位,独立编制机构数1个,独立机构核算数1个。

年末编制情况:2017年年末共有编制数18个,其中行政编制6个,事业编制12个。

2017年年末实有人数17人,其中行政编制6人,事业编制11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,人力资源和社会保障局决算包括:人力资源和社会保障局决算。

纳入人力资源和社会保障局决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

人力资源和社会保障局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1574.38万元,与上年相比减少519.42万元,降低24.81%,支出1552.76万元,与上年相比,减少526.34万元,降低25.32%,结余58.17万元,与上年相比,增加17.17万元,增长41.88%。增减变化主要原因是:收入和支出减少,本年有结余。

与预算相比收入增加1323.66万元,增加527.94%,增加原因为招考增加 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1574.38万元,其中:财政拨款收入1573.03万元,占99.91%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入1.35元,占0.09%。增减变化的主要原因是招考增加,考试报名费增加;公益性岗位增加,工资增加。

与预算相比收入增加1323.66万元,增加527.94%,增加原因为招考增加考试报名费增加;公益性岗位增加,工资增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1552.76万元,其中:基本支出245.21万元,占15.79%;项目支出1307.55万元,占84.21%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:考务费增加及就业资金经费增加。

与预算相比增加1261.01万元,增加因为考务费增加 及就业资金经费增加 

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1573.03万元,与上年相比,减少520.77万元,降低24.87%。增减变化的主要原因是:人员减少,工资减少。财政拨款支出1551.42万元,与上年相比,减少527.68万元,降低25.38%。其中:基本支出245.21万元,项目支出1306.2万元。增减变化的主要原因是:人员减少,开支减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:2017年年底无结余。

与预算相比收入支出增加1322.31万元,增减变化的主要原因是项目增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款支出1551.42万元。与上年相比,减少527.68万元,降低25.38%。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出237.91万元,社会保障和就业支出939.76万元,医疗卫生与计划生育支出9.72万元,住房保障支出11.61万元。按经济分类科目,工资福利支出198.12万元,商品和服务支出66.69万元,对个人和家庭的补助934.18万,对企事业单位的补贴352.42万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

三、部门结转结余情况

年末结转结余58.17万元。与上年相比,增加17.17万元,增长41.88%

其中财政拨款结转结余36.55万元。与上年相比,增加36.55万元,增长100%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.45万元,比上年减少0.85万元,降低141.67%,减少原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出1.18万元,占81.38%,比上年增加0.88万元,增长293.33%,增加原因是维稳及“民族团结一家亲”工作需要,要经常走访入户及下沉;公务接待费支出0.27万元,占18.62%,比上年减少0.03万元,降低10%,减少原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.18万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.18万元。主要用于车辆燃油、燃气费用,车辆维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为2辆。

公务接待费0.27万元。具体是:国内公务接待支出0.27万元,主要是上级检查指导工作,考试考务费等。人力资源和社会保障局国内公务接待37批次,110人次。

与预算相比无变化。

五、机关运行经费支出情况

2017年度人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出26.56万元,比上年增加17.46万元,增长191.87%,主要原因是考务费增加。

六、政府采购情况

人力资源和社会保障局政府采购计划260.89万元,其中:政府采购货物支出212.58万元、政府采购工程支出47.9万元、政府采购服务支出0.41万元;实际采购236.86万元,其中:政府采购货物支出192.23万元、政府采购工程支出43.36万元、政府采购服务支出1.27万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计2365.53万元,其中:流动资产1751.35万元,固定资产614.18万元,其中:房屋1890(平方米),价值217.2万元,共有车辆2辆,价值21.01万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值375.96万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指单位的基本支出。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务费(项):指单位开展专项业务活动所发生的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休费。社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件1.人社局2017年决算封面公开.docx

附件2.人社局2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件3.人社局2017年决算公开报表(本级).XLS

 

 

 

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